Годовой отчет 2013

Социальный отчет 2013

Управление издержками в 2013 году

Согласно поручения Министерства энергетики РФ (протокол совещания у заместителя министра энергетики РФ А. Н. Шишкина № АШ-446пр от 23.12.2010) в рамках процесса бизнес-планирования реализована программа управления издержками (ПУИ) в части снижения затрат не менее чем на 10 % в 2013 году к уровню затрат 2010 года. Снижение затрат оценивается как отношение фактических затрат 2013 года к затратам 2010 года с учетом индекса роста количества условных единиц оборудования и индексов потребительских цен (ИПЦ). Фактическое значение данного показателя в 2013 году составило 11,4 %.

Программа управления издержками за 2013 год, млн руб.

Наименование показателя

2010 год, факт

2013 год, факт

Материальные затраты

5 887

6 359

Покупная энергия

4 504

4 555

Покупная энергия на технологические цели

327

314

Покупная энергия для реализации

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь при ее передаче

4 177

4 241

Прочие материалы

1 383

1 804

УПХ

9 132

10 334

Услуги распределительных сетевых компаний

1 273

868

Услуги ФСК

7 096

8 336

Прочие услуги

763

1 129

Амортизация

2 537

3 508

Затраты на персонал, всего

6 825

8 810

ФОТ

5 562

6 883

Страховые взносы

1 173

1 849

НПФ

90

77

УНПХ

1 174

1 312

Услуги по управлению

280

167

Прочие УНПХ

894

1 145

Налоги

161

276

Аренда

154

161

Страхование

77

64

НИОКР

0

ВСЕГО расходы

25 946

30 824

СПРАВОЧНО

Численность персонала (средняя)

15 019

15 461

Затраты на ремонт, всего

1 227

1 748

Объем условных единиц, у.е.

927 123

1 081 248

Исключаемые расходы

399

884

База для оценки ПУИ — всего

8 649

10 386

ИПЦ 2011

1,061

ИПЦ 2012

1,066

ИПЦ 2013

1,065

рост у.е. с учетом эластичности

1,125

1,355

База для оценки ПУИ — приведенное значение

7 666

Эффект ПУИ

-11,4 %

Эффективное управление затратами в 2013 году позволило Компании получить эффект снижения затрат к уровню 2010 года в размере 11,4 % при нормативе, установленном Министерством энергетики в размере не менее 10 %.

За счет ввода основных фондов увеличился объем условных единиц оборудования, что положительно повлияло на выполнение показателя ПУИ.

Рост затрат по статье «Прочие услуги непроизводственного характера (УНПХ)» к уровню 2010 года обусловлен следующими факторами:

Рост затрат по статьям «Прочие материалы», «Прочие услуги» обусловлен инфляционными факторами.

Рост затрат по статье «ФОТ» — выполнением работодателем условий Отраслевого тарифного соглашения.

Рост неподконтрольных расходов (т. е. вычитаемых) произошел по следующим статьям: