Выполнение бизнес-плана

Основной причиной снижения фактической величины выручки от передачи электроэнергии от плановой является снижение полезного отпуска потребителям.

Перевыполнение плана в размере 19 млн руб. по выручке от оказания услуг по технологическому присоединению (2 %) достигнуто за счет досрочного исполнения ряда договоров в филиале «Комиэнерго».

Увеличение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности вызвано внеплановым исполнением функции гарантирующего поставщика в зоне ответственности ООО «Новгородэнергосбыт».

Перевыполнение плана по реализации прочей продукции основной деятельности и непрофильной продукции обусловлено дополнительным актированием выручки по договорам выносов (переносов) энергообъектов в филиалах «Вологдаэнерго», «Колэнерго», «Псковэнерго», а также заключением новых договоров аренды на предоставление имущества для ВОЛС в филиале «Псковэнерго».

Общая величина себестоимости ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2013 года составила 38 293 млн руб., что выше планового значения на 2 294 млн руб., или 6 %.

Как видно из представленных данных, снижены затраты против плана по следующим статьям:

• покупная энергия на компенсацию потерь на 109 млн руб., или 2 %;
• работы и услуги производственного характера на 19 млн руб., или на 2 %;
• прочие затраты снижены на 312 млн руб., или на 5 %.

Рост затрат по статье «Затраты на оплату труда c отчислениями» на 426 млн руб. (на 5 %) в составе себестоимости связан с исполнением отраслевого тарифного соглашения в части порядка индексации заработной платы.

Существенные отклонения фактических показателей от плановых произошли по статьям «Услуги распределительных сетевых компаний» и «Коммерческие расходы», так как ввиду недостаточности информации при осуществлении подхвата функции ГП услуги ТСО сбытовых подразделений были классифицированы как коммерческие расходы. После детальной проработки схемы взаимоотношений ТСО и Компании, как единой операционной компании, осуществляющей передачу электроэнергии с одной стороны и сбытовую функцию — с другой, было принято решение классифицировать расходы на ТСО сбытовых подразделений не как расходы на продажу, а как расходы по основной деятельности.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам года составила 300 млн руб. при плане 97 млн руб.