Годовой отчет 2013

Социальный отчет 2013

Тарифная политика

В 2013 году ОАО «МРСК Северо-Запада» продолжило оказывать услуги по передаче электроэнергии, технологическому присоединению потребителей, производству электрической энергии на дизельной электростанции.

Перечень нормативных документов и законодательных актов находится в приложении.

В отчетном году тарифная политика Компании была направлена на обеспечение функционирования Компании.

В 2013 году установленные тарифы позволили Компании получить за оказанные услуги выручку в объеме 34 млрд руб. Данные о ее структуре указаны далее в тексте отчета.

Структура тарифной выручки ОАО «МРСК Северо-Запада»

2009

2010

2011

2012

2013

Темп роста, %

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

Тарифная выручка, млн руб., в т. ч.

25 104,24

26 620,50

30 982,32

31 735,96

34 337,26

106,04

116,39

102,43

108,2

Собственная тарифная выручка, млн руб.

13 688,94

14 100,79

15 740,73

16 275,04

19 181,21

103,01

111,63

103,39

117,86

Доля собственной тарифной выручки, %

54,53

52,97

50,81

51,28

55,86

-

-

-

-

Тарифная выручка ТСО,

млн руб.

2 069,42

1 283,06

1 434,51

1 076,08

916,44

−38

111,80

75,01

−14,84

Доля тарифной выручки ТСО, %

8,24

4,82

4,63

3,4

2,67

-

-

-

-

Оплата услуг ФСК, млн руб.

5 589,70

7 246,35

9 016,39

9 537,14

9 362,29

129,64

124,43

105,78

−1,83

Доля расходов ФСК, %

22,27

27,22

29,10

30,05

27,27

-

-

-

-

Расходы на оплату потерь, млн руб.

3 756,18

3 990,29

4 790,70

4 847,69

4 877,32

106,23

120,06

101,19

100,61

Доля расходов на потери, %

14,96

14,99

15,46

15,27

14,2

-

-

-

-

Итого

Региональные факторы,

млн руб.

15 758,36

15 383,86

17 175,23

17 351,12

20 097,65

−2,38

111,64

101,02

115,83

Доля региональных факторов, %

62,77

57,79

55,44

54,67

58,53

-

-

-

-

Федеральные факторы,

млн руб.

9 345,88

11 236,64

13 807,09

14 384,83

14 239,61

120,23

122,88

104,18

−1,01

Доля федеральных факторов, %

37,23

42,21

44,56

45,33

41,47

-

-

-

-

Утвержденные тарифы обеспечили в совокупности прирост тарифной выручки на 8,2 % до 34 млрд руб. На федеральные факторы пришлось 41,47 %, или 14,2 млрд руб. необходимой валовой выручки (далее — НВВ), на региональные факторы — 58,53 %, или 20,1 млрд руб. НВВ, из них 4,6 %, или 0,9 млрд руб., составляют расходы на оплату территориальным сетевым компаниям. При этом снижение доли федеральных факторов было связано с частичным прекращением действия договоров аренды объектов «последней мили». По филиалам «Вологдаэнерго» и «Карелэнерго» договоры «последней мили» продолжат действовать в 2014 году.

Динамика НВВ за 2009–2013 годы, млн руб.

Наибольшая доля группы потребителей «Население» приходится на филиалы «Псковэнерго» (19,47 %), «Новгородэнерго» (4,13 %), «Вологдаэнерго» (3,05 %). Доля территориальных сетевых организаций в структуре выручки Компании в 2013 году. достигала максимальных значений в филиалах «Карелэнерго» (27,84 %), «Колэнерго» (21,23 %) и «Вологдаэнерго» (21,18 %), что обусловлено спецификой установления регионального котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии. Основную долю выручки Компания получает по группе «Прочие» (80 %). К данной группе относятся энергосбытовые компании регионов и крупные промышленные потребители, среди них наибольший вес в группе «Прочие» занимают: ОАО «Северсталь» (42 % выручки «Вологдаэнерго»), ОАО «Акрон» (29 % выручки «Новгородэнерго»), ОАО «Карельский окатыш» (39 % выручки «Карелэнерго»), ОАО «НАЗ СУАЛ» (28 % выручки «Карелэнерго»).

Структура НВВ за оказанные услуги по передаче электрической энергии в 2013 году по группам потребителей в разрезе филиалов, %

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2013 год по всем филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» были утверждены на основании установленных долгосрочных параметров. Филиалы Компании регулируются следующими методами:

    • филиал «Вологдаэнерго» — 1 долгосрочный период с 2011 по 2017 год;
    • филиал «Карелэнерго» — 1 долгосрочный период с 2012 по 2017 год;
    • филиал «Новгородэнерго» — 1 долгосрочный период с 2010 по 2017 год;
    • филиал «Псковэнерго» — 1 долгосрочный период с 2011 по 2017 год.
    • Филиал «Архэнерго» — 1 долгосрочный период с 2011 по 2013 год;
    • Филиал «Колэнерго» — 1 долгосрочный период с 2011 по 2013 год;
    • Филиал «Комиэнерго» — 1 долгосрочный период с 2011 по 2013 год.

В 2013 году пересмотр действовавших долгосрочных параметров регулирования не осуществлялся.

Перечень документов, утверждающих тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013 год, приведен в приложении № 12.6.

Информация о среднем расчетном тарифе на услуги по передаче электроэнергии по филиалам Компании (с учетом расходов по оплате услуг сторонних сетевых организаций)

Филиал/МРСК

Средний расчетный тариф на 2009 год, руб./МВт⋅ч

Средний расчетный тариф на 2010 год, руб./МВт⋅ч

Средний расчетный тариф на 2011 год, руб./МВт⋅ч

Средний расчетный тариф на 2012 год, руб./МВт⋅ч

Средний расчетный тариф на 2013 год, руб./МВт⋅ч

Рост 2010/2009, %

Рост 2011/2010, %

Рост 2012/2011, %

Рост 2013/2012, %

1

2

3

4

5

6

7=3/2-1

8=4/3-1

9=5/4-1

10=6/5-1

«Архэнерго»

775,42

1 041,51

1 146,01

1 416,06

1 680,05

34

10

24

19

«Вологдаэнерго»

460,05

616,30

710,11

730,68

866,72

34

15

3

19

«Карелэнерго»

360,91

529,64

547,64

534,37

630,31

47

3

−2

18

«Колэнерго»

286

431,85

478,35

451,62

488,74

51

11

−6

8

«Комиэнерго»

817,1

941,94

1 147,81

1 128,89

1 213,60

15

22

−2

8

«Новгородэнерго»

677,89

774,19

891,87

917,32

1 020,52

14

15

3

11

«Псковэнерго»

1205,24

1 467,30

1 687,39

1 690,58

1 751,26

22

15

0

4

МРСК

Северо-Запада

512

681,78

763,99

776,07

879,33

33

12

2

13

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии в 2013 году существенно отличались по регионам, входящим в зону деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада». Сильная дифференциация обусловлена различным соотношением потребителей по уровням напряжения. Филиалы, в которых преобладают электрические сети низкого напряжения, такие как «Архэнерго», «Комиэнерго» и «Псковэнерго», отличаются высокими тарифами, что обусловлено более высокими затратами на обслуживание электрических сетей по сравнению с филиалами с преобладанием сетей высокого напряжения, таких как «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Новгородэнерго».

Структура необходимой валовой выручки

В отчетном году отмечен рост собственной НВВ на 17,86 %, который был обеспечен установленными по итогам пересмотра в 2012 году долгосрочными параметрами RAB-регулирования, учетом в тарифном регулировании результатов деятельности предыдущих лет, а также реализацией Постановления Правительства РФ от 08.05.2013 № 403. Снижение затрат на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС» на 1,83 % связано с прекращением действия договоров аренды объектов «последней мили». Сокращение расходов на оплату услуг территориальных организаций в 2013 году на 14,84 % обусловлено изменением схемы расчетов внутри регионального котла и не оказывает существенного влияния на результаты деятельности Компании.

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии
Динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, млн руб.

Филиал/

МРСК

2009

2010

2011

2012

2013

всего

собст.

всего

собст.

всего

собст.

всего

собст.

всего

собст.

«Архэнерго»

3 083,20

1 695,58

3 547,28

1 963,85

4 046,45

2 026,63

4 360,06

2 193,93

4 923,11

3 138,17

«Вологдаэнерго»

4 833,81

2 812,81

5 022,54

2 766,29

6 325,39

3 395,63

6 530,84

3 577,00

6 681,74

3 653,53

«Карелэнерго»

3 033,79

1 386,82

3 442,42

1 536,82

3 885,23

1 635,83

3 912,83

1 835,36

4 515,79

2 193,99

«Колэнерго»

4 037,75

1 847,44

4 631,57

1 714,50

5 329,79

1 883,61

5 113,60

1 887,89

5 287,02

2 527,47

«Комиэнерго»

5 849,79

3 022,85

5 165,19

2 959,18

5 762,00

3 447,45

5 726,44

3 149,45

6 228,46

3 646,15

«Новгородэнерго»

2 324,70

1 538,97

2 463,47

1 483,64

2 874,53

1 541,87

3 117,98

1 726,90

3 593,18

2 056,89

«Псковэнерго»

1 941,20

1 384,48

2 348,04

1 676,52

2 758,89

1 809,70

2 974,21

1 904,50

3 107,97

1 965,01

МРСК

Северо-Запада

25 104,24

13 688,94

26 620,50

14 100,79

30 982,27

15 740,72

31 735,96

16 275,04

34 337,26

19 181,21