Годовой отчет 2013

Социальный отчет 2013

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

Целевые ориентиры Результаты 2011–2013 годов Соответствующие ключевые показатели эффективности Планы на 2014 год и далее
1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу потребителей
1.1. Повышение качества обслуживания потребителей (в том числе снижение количества этапов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям, к 2015 году с 10 до 6 и к 2018 году до 5) Проведена значительная работа по реализации дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р.
Количество
этапов технологического присоединения к электрическим сетям снижено до 6 — показатель достигнут досрочно.

№ 8 — Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению.
№ 9 — Показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии.
№ 10 — Показатель уровня качества обслуживания.
Снижение этапов технологического присоединения к электрическим сетям до 5 за счет комплексного сопровождения потребителя на всех этапах осуществления ТП.
Реализация интерактивного сервиса подачи заявки на технологическое присоединение.
Открытие центров обслуживания клиентов в каждом регионе присутствия сетевой организации.
Представление интересов потребителей при заключении договоров энергоснабжения в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 10.04.2014 № 95.
1.2. Снижение недоотпуска электрической энергии По итогам 2013 года недоотпуск электроэнергии в связи с авариями и инцидентами составил 6 338 тыс. кВт⋅ч. По отношению к 2012 году наблюдается рост показателя на 158 %.
В целях повышения надежности энергоснабжения, качества обслуживания потребителей, прозрачности и оперативности данных об авариях электросетевых объектов был успешно внедрен программный комплекс регистрации аварий и проведения расследований.
Начата работа по расширению операционных функций центров управления сетями филиалов. С этой же целью началось внедрение системы отображения информации на основе видеокубов в исполнительном аппарате Компании.
№ 9 — Показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии. Для повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства в МРСК «Северо-Запада» разработано 16 целевых программ на 2011–2015 годы по реконструкции и техническому перевооружению электросетевых объектов, направленных на повышение надежности работы оборудования. Целевые программы утверждены решением НТС ОАО «МРСК Северо-Запада» от 02.03.2011. Предусмотрено дальнейшее развитие программного комплекса регистрации аварий и проведения расследований, унификация бизнес-процесса регистрации аварийных отключений во всех филиалах Компании.
В планах — дальнейшее развитие системы управления производственными активами, организация планирования на ее основе технических ремонтов оборудования.
1.3. Снижение стоимости технологического присоединения для малого и среднего бизнеса Стоимость технологического присоединения сохраняется на уровне 2012 года. № 8 — Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению. В настоящее время стоимость технологического присоединения для заявителей минимальная.
Заявитель покрывает расходы только на строительство объектов «последней мили».
2. Увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные случаи
В 2013 году основные усилия были направлены на стандартизацию процесса управления организацией охраны труда в Компании, включающую:
  • информационное обеспечение в области охраны труда;
  • организационно-техническое обеспечение мер по сокращению производственного травматизма;
  • проведение постоянного контроля за соблюдением требований охраны труда в процессе производственной деятельности;
  • обеспечение безопасности технологических процессов и безопасной работы оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов по охране труда и др.
Суммарный материальный ущерб от производственного травматизма по итогам 2013 года составил 1 395,2 тыс. руб., что на 37 % ниже уровня 2012 года.
В течение года проведена аттестация 4 274 рабочих мест.
Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работающего по итогам года составили 22,9 тыс. руб., что на 8,5 % выше уровня 2012 года.
Обеспечение персонала спецодеждой составляет 99,8 %.
№ 11 — Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Компании. На 2014 год запланированы разработка и формализация бизнес-процесса охраны труда, обеспечивающего стандартизацию мероприятий по охране труда и повышение их эффективности, а также утверждение комплексной программы Компании по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Компании на период 2014–2017 годов.
3. Повышение эффективности электросетевого комплекса
3.1. Повышение загрузки мощностей (в процентах от установленной мощности трансформаторов по всем уровням напряжения за вычетом обязательного резервирования) На 01.01.2014 максимальная фактическая загрузка мощностей в целом по Компании составляет 60,7 % от максимально допустимой нагрузки питающих центров. Наблюдается снижение показателя на 1,3 % по сравнению с данными на 01.01.2013. № 7 — Загрузка вновь вводимых мощностей. Повышение загруженности мощностей будет обеспечиваться путем повышения качества планирования потребностей в новом строительстве электросетевых объектов, основанном на синхронизации планов развития территорий и инвестиционных программ Компании.
В 2014 году будут подготовлены предложения по корректировке схем и программ перспективного развития электроэнергетики с учетом прогнозного спроса на электроэнергию (мощность) в соответствии c реальной потребностью заявителей, документами территориального планирования, а также тарифно-балансовыми решениями.
Кроме того, планируется принимать активное участие в разработке механизма взаимной ответственности между органами исполнительной власти субъектов РФ, перспективными потребителями и электросетевыми компаниями в части заявляемой мощности и сроков набора нагрузки при осуществлении технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.
3.2. Снижение удельных инвестиционных расходов на 30 % относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА)) В 2013 году Компании удалось достичь снижения удельных показателей строительства относительно уровня 2012 года по всем показателям на 10–30 %, за исключением КЛЭП 6–10 кВ.
Решающим
фактором стало наличие в инвестиционной программе 2013 года работ по прокладке двух цепей подводного кабеля протяженностью 4,6 км по трассе при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция схемы внешнего электроснабжения Кижского ожерелья. Строительство КЛ-10 кВ «ПС 35/10 кВ „Жарниково“- РП-10 кВ на о. Большой Клименецкий», КЛ-10 кВ «РП-10 кВ на о. Большой Клименецкий — о. Кижи», в рамках осуществления технологического присоединения музея-заповедника Кижи. Удельная стоимость данного вида работ значительно превышает стоимость прокладки кабельной линии в земле.
№ 2 — Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
№ 6 — Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (по году).
Дальнейшее снижение удельных инвестиционных расходов с выходом на их 30 % снижение к 2017 году относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА)).
3.3. Снижение операционных расходов на 15 % к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования Согласно поручению Минэнерго РФ (протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ Шишкина № АШ-446пр от 23.12.2010) в рамках процесса бизнес-планирования реализована программа управления издержками (ПУИ) в части снижения затрат не менее чем на 10 % в 2013 году к уровню затрат 2010 года. Снижение затрат оценивается как отношение фактических затрат 2013 года к затратам 2010 года с учетом индекса роста количества условных единиц оборудования и индексов потребительских цен (ИПЦ). Фактическое значение данного показателя в 2013 году составило 11,4 %. № 1 — Наличие чистой прибыли.
№ 2 — Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
№ 3 — EBITDA.
№ 4 — Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода.
В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, Советом директоров Компании (протокол 142/13 от 19.12.2013) утверждена программа управления эффективностью ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014–2018 годы (ПУЭ). Бизнес-план ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014–2018 годы сформирован с учетом достижения следующих целевых показателей снижения операционных расходов относительно уровня 2012 года: 2014 год — 7,69 %; 2015 год — 8,33 %; 2016 год — 9,25 %; 2017 год — 15 %; 2018 год — 18 %.
3.4. Снижение к 2017 году величины потерь на 11 % по отношению к уровню 2012 года По итогам 2013 года потери электроэнергии снижены на 202,81 млн кВт⋅ч по сравнению с 2012 годом и составляют 2 568,84 млн кВт⋅ч (6,31 % к отпуску). № 5 — Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть. Работа по снижению потерь электроэнергии продолжится и в 2014 году. При этом основной упор будет сделан на снижении коммерческих потерь в распределительной сети, для реализации чего в Компании разработан и будет осуществлен целый ряд дополнительных мероприятий, включающий в себя:
  • внедрение автоматизированной системы учета услуг по передаче электроэнергии в филиалах «Новгородэнерго» и «Колэнерго»;
  • формирование собственной базы потребителей и переход на автоматизированный расчет полезного отпуска в филиалах «Карелэнерго» и «Вологдаэнерго»;
  • увеличение числа энергорейдов в распределительных сетях с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления и другие мероприятия;
  • внедрение системы энергоменеджмента, обеспечивающей стандартизацию и повышение эффективности бизнес-процессов контроля и снижения потерь электроэнергии, расхода энергоресурсов на производственно-хозяйственные нужды.
Плановая величина потерь на 2014 год составляет 2 624,39 млн кВт⋅ч (6,60 % к отпуску).

Несмотря на принимаемые меры, за рассматриваемый период не удалось избежать смертельного электротравматизма. Действия, предпринимаемые Компанией в целях снижения рисков травматизма, и реализация мероприятий по исключению случаев гибели и травматизма персонала и сторонних лиц изложены в разделе "Охрана труда".